1. 2019년 세입 결산

(단위 : 원)

관	항	목	2019년도 예산	2019년도 결산
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	18,000,000	22,153,915
보조금수입	경상보조금수입	인건비	309,841,790	307,421,000
		운영비	15,185,280	15,185,000
		재산조성비	0	0
		사업비	5,944,320	5,944,000
후원금수입	후원금수입	후원금수입	17,086,000	17,572,430
이월금	이월금	전년도 이월금(보조금)	568,023	568,623
		전년도 이월금(자부담)	36,093,390	36,093,390
		전년도 이월금(후원금)	17,770,765	17,770,765
사업수입	사업수입	우만세사업수입	5,040,000	3,210,000
		보호작업사업수입	7,200,000	8,230,020
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	623,660
		기타잡수입	1,500,000	2,150,000
총계			434,249,568	436,922,803

2. 2019년 세출 결산

(단위 : 원)

관	항	목	2019년도 예산	2019년도 결산
총 계			434,249,568	394,593,821
사무비	인건비	소계	314,780,440	309,451,790
		급여-시설	222,584,000	266,215,300
		제수당	45,776,700	0
		퇴직금 및 퇴직적립	22,243,190	20,006,580
		사회보험부담비용	24,176,550	23,229,910
	업무추진비	소계	1,350,000	1,144,900
		기관운영비	250,000	200,000
		회의비	1,100,000	944,900
	운영비	소계	29,035,280	28,515,863
		여비	78,000	22,600
		수용비 및 수수료	4,717,280	6,986,993
		공공요금	5,000,000	3,962,310
		제세공과금	3,700,000	2,350,220
		차량비	1,000,000	1,500,000
		기타운영비	14,540,000	13,693,740
재산조성비	시설비	소계	3,000,000	838,220
		자산취득비	2,700,000	700,000
		시설장비유지비	300,000	138,220
사업비	운영비	소계	15,000,000	16,558,900
		생계비	15,000,000	16,558,900
	사업비	소계	45,710,320	37,515,515
		직업재활사업비	16,206,000	16,167,005
		사회재활사업비	8,424,320	8,955,110
		기획및연계사업비	4,680,400	2,665,500
		가족간담회사업비	400,000	299,600
		캠프사업비	16,000,000	9,428,300
잡지출	잡지출	소계	618,023	568,633
		잡지출	50,000	0
		반납금	568,023	568,633
예비비	예비비	소계	24,755,505	0
		예비비	24,755,505	0

3. 2019년 결산 총괄표

2019년 12월 31일 기준

예 산	수 입 결 산	지 출 결 산	당기이월금
434,249,568원	436,922,803	394,593,821	42,328,982원